2017年度

 

 

中共泉州市委黨校

 

 

部門決算

 

 

 

 

 

 

目錄

 

     一、部門主要職責(zé)

     二、部門決算單位基本情況

     三、部門主要工作總結(jié)

     四、2017年決算收支總體情況

     五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

     六、政府性基金支出決算情況

     七、財(cái)政撥款基本支出決算情況

     八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

     九、其他重要事項(xiàng)說明

     十、名詞解釋

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財(cái)政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共預(yù)算支出決算表

1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

1-10 2017年度政府采購情況表

1-11 2017年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1-12 2017年部門專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表

 

  

2017年度中共泉州市委黨校部門決算說明

按照《泉州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年度部門決算的通知》（泉財(cái)決[2018]1號(hào)）及《泉州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)泉州市預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》（泉財(cái)預(yù)[2017]567號(hào)）的要求，現(xiàn)將我部門2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）的主要職責(zé)是：在泉州市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下培訓(xùn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員和黨外人士，加強(qiáng)理論宣傳、理論研究和咨政決策功能等，為進(jìn)一步提高黨員干部素質(zhì)、推進(jìn)“五個(gè)泉州”建設(shè)作出新的努力和貢獻(xiàn)。

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于干部教育培訓(xùn)的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點(diǎn)，認(rèn)真做好黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員和黨外人士的培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。

（二）組織開展馬克思主義基本理論、中國特色社會(huì)主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，將重要成果提供市委市政府決策參考。

（三）受市委市政府委托辦好各類專題研討班。

（四）開展各種在職干部教育培訓(xùn)、重點(diǎn)熱門專題培訓(xùn)和社會(huì)合作培訓(xùn)，承辦市直部門、國有企業(yè)和省內(nèi)外各類培訓(xùn)班等。

二、部門決算單位基本情況

中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）包括14個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

 三、部門主要工作總結(jié)

2017年，中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）主要任務(wù)是：深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和十九大精神，以“鞏固、提升、探索、創(chuàng)新”為主題，以推進(jìn)“一流黨校”建設(shè)為目標(biāo)，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校，充分發(fā)揮干部培訓(xùn)主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫、智囊團(tuán)作用。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）在干部培訓(xùn)方面，舉辦各級(jí)各類培訓(xùn)班87期，培訓(xùn)干部7058人次。連續(xù)舉辦7期“泉州市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神”專題研討班、8期“泉州市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神專題研討班”，對(duì)全市1200多名縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行輪訓(xùn)。舉辦“匯聚創(chuàng)新元素推進(jìn)國家自主創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)專題培訓(xùn)班”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)長提升履職能力專題培訓(xùn)班”、“泉州市后備干部精準(zhǔn)扶貧能力建設(shè)專題培訓(xùn)班”等專題班次，與市人大、市委組織部、市委宣傳部、市政法委等聯(lián)合辦班7個(gè)，培訓(xùn)學(xué)員652人次；與市直、縣市區(qū)有關(guān)單位合作舉辦拓展班次19期，培訓(xùn)學(xué)員997人次。

（二）在思想引領(lǐng)方面，帶頭學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，選派12名骨干教師分別參加中央黨校、省委黨校舉辦的十九大精神培訓(xùn)班、研討班；第一時(shí)間推動(dòng)十九大精神進(jìn)課堂，選派3名教師參加市委十九大精神宣講團(tuán)，組建市委黨校宣講團(tuán)外出宣講170多場(chǎng)次，受眾達(dá)1萬多人；先后組織 5位教師接受電視臺(tái)采訪，2位教師參加泉州電視臺(tái)“名城群英會(huì)”欄目，解讀十九大精神；組織教師認(rèn)真研讀十九大報(bào)告中的新內(nèi)容、新思想、新提法，并結(jié)合專業(yè)特長進(jìn)行深入研究，撰寫理論文章，有7篇文章在《泉州晚報(bào)》理論�？�上發(fā)表；在《泉州黨�！烽_設(shè)十九大精神學(xué)習(xí)專欄，已刊發(fā)相關(guān)文章14篇；舉辦“貫徹黨的十九大精神暨第七屆黨校市情論壇”，組織開展“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神”征文活動(dòng)，共征集論文13篇。

（三）在理論建設(shè)方面，全年共發(fā)表省級(jí)以上CN刊物學(xué)術(shù)論文29篇，其中一類刊物1篇，211工程大學(xué)學(xué)報(bào)1篇；圍繞打造精品科研，組織五人團(tuán)隊(duì)攻關(guān)省社院邀標(biāo)課題；擬定《黨校教研科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理暫行規(guī)定》；編纂《刺桐求是文庫》，入選優(yōu)秀論文82篇，約59萬字；市情調(diào)研報(bào)告21篇，約18萬字。

（四）在決策咨詢方面，共立項(xiàng)課題48項(xiàng)，其中，全省中國特色社會(huì)主義理論研究中心項(xiàng)目4項(xiàng)（參照省社科一般項(xiàng)目管理）、省校院中國特色社會(huì)主義理論體系研究基地課題15項(xiàng)、省社會(huì)主義學(xué)院課題4項(xiàng)、市社科規(guī)劃項(xiàng)目5項(xiàng)。全年課題結(jié)項(xiàng)22項(xiàng)；成果獲獎(jiǎng)26項(xiàng)，其中省直獎(jiǎng)勵(lì)9項(xiàng)、市直獎(jiǎng)勵(lì)16項(xiàng)。6項(xiàng)咨政成果分別獲省校院領(lǐng)導(dǎo)、市領(lǐng)導(dǎo)9人次肯定批示。省校院學(xué)術(shù)年會(huì)論文入選13篇，省社院研討會(huì)論文入選1篇。省社科規(guī)劃項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)、省校院基地課題立項(xiàng)數(shù)、省校院基地課題結(jié)項(xiàng)優(yōu)秀率、省校院學(xué)術(shù)年會(huì)論文入選數(shù)等均居全省設(shè)區(qū)市黨校首位。

（五）依托泉州市委黨校培訓(xùn)資源和培訓(xùn)陣地，會(huì)同泉州市委組織部設(shè)立“泉州市非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建培訓(xùn)實(shí)踐基地”，在“一地一特色、一企一品牌”的基礎(chǔ)上，采取“1+1+8+N”的運(yùn)作模式開展培訓(xùn)。培訓(xùn)實(shí)踐基地啟用8個(gè)多月來，先后承接10個(gè)省份及省內(nèi)各地的培訓(xùn)辦班和學(xué)習(xí)考察67批次2383人次。泉州市非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建培訓(xùn)實(shí)踐基地建設(shè)被市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)為年度實(shí)施黨建工作項(xiàng)目化管理優(yōu)秀項(xiàng)目第一名。

四、2017年決算收支總體情況

2017年中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.00萬元，本年收入10,002.95萬元，本年支出8,619.16萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,425.78萬元。

（一）2017年收入10,002.95萬元，比2016年決算數(shù)增加7,444.86萬元，增長291.03％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入9,386.62萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入480.58萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入134.94萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.81萬元。

（二）2017年支出8,619.16萬元，比2016年決算數(shù)增加6,034.20萬元，增長233.43％，具體情況如下：

1.基本支出1,856.89萬元。其中，人員支出1,716.77萬元，公用支出140.12萬元。

2.項(xiàng)目支出6,762.28萬元。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,003.64萬元，比上年決算數(shù)增加6,048.29萬元，增長309.32%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）干部教育（項(xiàng)級(jí)科目）7692.22萬元，較上年決算數(shù)增加5801.78萬元，增長306.90%。主要原因是增加新校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)支出。

（二）其他教育支出（項(xiàng)級(jí)科目）42萬元，較上年決算數(shù)增加34萬元，增長425%。主要原因是該科目反映新校區(qū)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出，2016年度支出8萬元。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級(jí)科目）151.68萬元，較上年決算數(shù)增加151.68萬元，增長100%。主要原因是該科目反應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，為2017年度新增加的預(yù)算科目。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)級(jí)科目）94.06萬元，較上年決算數(shù)增加37.15萬元，增長65.28%。主要原因是2016年度醫(yī)療補(bǔ)助部分預(yù)算在其他科目反應(yīng)，2017年在本科目反映。

（五）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)級(jí)科目）23.68萬元，較上年決算數(shù)增加23.68萬元，增長100%。主要原因是該科目反映新校區(qū)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出，為2017年度新增加的預(yù)算科目。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,810.50萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,716.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)93.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.70萬元，同比增長100%。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，主要用于出國（境）學(xué)習(xí)交流。2017年本單位組織出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位出國團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)0人次。與2016年相比, 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出增長0.00%，主要是: 2017年度沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)支出。
    （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.70萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，2017年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.70萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量1輛。與2016年相比，公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別增長0.00%和100%，主要是:2016年度沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出，公車改革后，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
　�。ㄈ�）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。主要用于接待各級(jí)各地黨校來我校調(diào)研、檢查及開展其他公務(wù)活動(dòng)等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待0批次、接待總?cè)藬?shù)0人次。與上年相比，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，主要是:2017年度沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待支出。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.73萬元，比上年決算數(shù)增長2.37%，主要是:增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額169.52萬元，其中：政府采購貨物支出49.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出120.23萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況 

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

開展2017年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及1個(gè)專項(xiàng)資金，具體情況如下：

（一）黨校建設(shè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，績(jī)效自評(píng)得97.5分，等級(jí)優(yōu)秀。（詳見附件11-12）。

十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

附表：1-1 2017年度收支決算總表(點(diǎn)擊下載)

1-2 2017年度收入決算表(點(diǎn)擊下載)

1-3 2017年度支出決算表(點(diǎn)擊下載)

1-4 2017年度財(cái)政撥款收支決算總表(點(diǎn)擊下載)

1-5 2017年度一般公共財(cái)政撥款支出決算表(點(diǎn)擊下載)

1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表(點(diǎn)擊下載)

1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表(點(diǎn)擊下載)

1-8 2017年度政府性基金支出決算表(點(diǎn)擊下載)

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(點(diǎn)擊下載)

1-10 2017年度政府采購情況表(點(diǎn)擊下載)

1-11 2017年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告(點(diǎn)擊下載)

1-12 2017年部門專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表(點(diǎn)擊下載)