根據(jù)《泉州市財政局關(guān)于下達(dá)2017年度部門預(yù)算的通知》（泉財指標(biāo)〔2017〕1號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下：

一、     部門主要職責(zé)

中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會主義學(xué)院）的主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實上級關(guān)于干部教育培訓(xùn)的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點，認(rèn)真做好黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員和黨外人士的培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。

（二）組織開展馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，將重要成果提供市委市政府決策參考。

（三）受市委市政府委托辦好各類專題研討班。

（四）開展各種在職干部教育培訓(xùn)、重點熱門專題培訓(xùn)和社會合作培訓(xùn)，承辦市直部門、國有企業(yè)和省內(nèi)外各類培訓(xùn)班等。

二、部門預(yù)算單位基本情況

中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會主義學(xué)院）總編制數(shù)114人，實有人數(shù)101人，其中事業(yè)編制114人。包括13個職能處室，其中：列入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2017年，中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會主義學(xué)院）主要任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、習(xí)近平總書記系列重要講話精神和全國、全省、全市黨校工作會議精神，在新的起點上全面提高黨校工作科學(xué)化水平，全力推進(jìn)從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，充分發(fā)揮干部培訓(xùn)主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫、智囊團作用。

圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：

（一）按照市委要求部署，重點辦好領(lǐng)導(dǎo)干部“學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會精神”專題研討班。深入學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，做好面向全市的宣講宣傳工作。

（二）突出中心地位，實現(xiàn)教學(xué)工作提質(zhì)增效。增強教學(xué)針對性和實效性，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，實行“一班一策”，針對不同的班次制定不同的教學(xué)計劃。廣泛采用研究式、案例式、互動式、現(xiàn)場體驗式教學(xué)和異地辦學(xué)、班組討論、學(xué)員論壇等多種教學(xué)方式。

（三）突出服務(wù)大局，實現(xiàn)科研咨政亮點紛呈。發(fā)揮黨校優(yōu)勢、泉州特色，緊緊圍繞黨委政府工作重點，結(jié)合新形勢新任務(wù)，開展對策性、前瞻性研究，打造決策咨詢精品，進(jìn)一步發(fā)揮校院在服務(wù)全局工作中的重要作用。

（四）打造外培品牌，提升對外培訓(xùn)影響力。加強對外培訓(xùn)需求調(diào)研，加強交流學(xué)習(xí)，有針對性地設(shè)計具有我市特色的培訓(xùn)課程，拓展新穎的教學(xué)內(nèi)容和形式，形成更加開放、更高層次的對外培訓(xùn)體系。

(五)樹立服務(wù)意識，強化校園軟、硬件建設(shè)。重點圍繞改善學(xué)員學(xué)習(xí)、生活條件，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)精細(xì)化管理，促進(jìn)校園環(huán)境整潔有序、宜學(xué)宜研，為“一流黨校”建設(shè)提供強有力的保障。推進(jìn)智慧黨校建設(shè)，繼續(xù)提升圖書信息化水平。

四、2017年預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

2017年, 中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會主義學(xué)院）收入預(yù)算為2782.60萬元，比2016年增加209.07萬元，主要原因：一是新增專項資金及原有項目額度增加，二是新增參公事業(yè)人員公務(wù)交通補貼；其中：一般公共預(yù)算1810.50萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,財政專戶資金972.10萬元,直接事業(yè)收入0萬元，其他0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2782.60萬元，比2016年增加209.07萬元，其中：工資福利支出1032.34萬元，對個人和家庭的補助支出269.92萬元，商品和服務(wù)支出184.22萬元，項目支出1296.12萬元。上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2017年度公共財政預(yù)算撥款支出1810.50萬元，比2016年增加108.75萬元，主要原因：一是新增專項資金及原有項目額度增加，二是新增參公事業(yè)人員公務(wù)交通補貼；主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）干部教育（項級科目）1570.11萬元。主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務(wù)支出及教學(xué)科研咨政支出。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級科目）146.33萬元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療（項級科目）94.06萬元。主要用于醫(yī)�；�金、醫(yī)療補助、工傷生育保險金支出。

六、政府性基金撥款支出情況

無此項收支。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2017年預(yù)算安排0萬元,與上年相比支出下降（增長）0%。

（二）公務(wù)接待費

2017年預(yù)算安排0萬元,與上年相比支出下降（增長）0%。

（三）公務(wù)用車購置及運行費

2017年預(yù)算安排4萬元，其中：公務(wù)用車運行費4萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費0萬元。與上年相比支出增長4萬，主要原因是:公車改革后，保留的公務(wù)車輛主要用于機要通信、應(yīng)急、調(diào)研等公務(wù)活動。

八、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算184.22萬元，比2016年增加28萬元，主要原因是新增參公事業(yè)人員公務(wù)交通補貼。

九、政府采購安排情況

本部門2017年度政府采購預(yù)算總額257萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額130萬元。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）直接事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、“政府性基金預(yù)算”、“直接事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。、

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

附表：1.2017年收支預(yù)算表（點擊下載）

2.2017年收入預(yù)算表（點擊下載）

3.2017年支出預(yù)算表（點擊下載）

4.2017年財政撥款收支預(yù)算表（點擊下載）

5.2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（點擊下載）

6.2017年政府性基金撥款支出預(yù)算表（點擊下載）

          7.2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表(點擊下載）

          8.2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出經(jīng)濟分類情況表（點擊下載）

9.2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（點擊下載）