按照《泉州市財政局關(guān)于批復2015年度部門決算的通知》（泉財決〔2016〕1號）及《泉州市本級財政預決算公開工作方案（試行）》的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:

一、 單位主要職責

中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）的主要職責是：

（一）貫徹落實上級關(guān)于干部教育培訓的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點，認真做好黨政領(lǐng)導干部、國家公務(wù)員和黨外人士的培訓輪訓工作。

（二）組織開展馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學和社會實踐服務(wù)，將重要成果提供市委市政府決策參考。

（三）受市委市政府委托辦好各類專題研討班。

（四）開展各種在職干部教育培訓、重點熱門專題培訓和社會合作培訓，承辦市直部門、國有企業(yè)和省內(nèi)外各類培訓班等。

二、部門預算單位基本情況

中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）包括13個職能處室，其中：列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、單位主要工作總結(jié)

2015年，中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）主要任務(wù)是：深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、習近平總書記系列重要講話精神和全國黨校工作會議、全省校院長會議精神，以在新的起點上全面提高黨校工作科學化水平為主題，以全面深入貫徹兩個《條例》，全力推進從嚴治校、質(zhì)量立校為主線，充分發(fā)揮干部培訓主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫、智囊團作用。

圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：

（一）強化教學的中心地位，注重黨的理論教育和黨性教育，扎實推進品牌學科建設(shè)，教學工作呈現(xiàn)出新的局面。全年共舉辦各類培訓(進修)班74期，培訓各級各類干部6978人次，選派教師到各地各部門宣講習總書記系列講話精神、“四個全面”戰(zhàn)略部署、“三嚴三實”專題教育、十八屆五中全會精神等300多場次，受眾面達1.6萬多人。

（二）注重發(fā)揮黨校優(yōu)勢、泉州特色，緊緊圍繞黨委政府工作重點，加強組織領(lǐng)導，完善體制機制，拓展合作領(lǐng)域，科研咨政工作取得長足進展和驕人業(yè)績。全年全校教職工共在《學習時報》上發(fā)表文章6篇，出版專著1部，在各級各類刊物發(fā)表文章121篇，各級課題立項44項，獲廳級以上各類表彰26項，17項科研成果入圍2015年全省黨校、行政學院系統(tǒng)科研學術(shù)年會，占全省設(shè)區(qū)市校近1／3。

（三）注重班子建設(shè)、注重人才培養(yǎng)、注重人文關(guān)懷，努力打造“三個之家”、做到“四個留人”，持續(xù)激發(fā)隊伍活力，推動人才成長。全年先后有1名老師被評為泉州市哲學社會科學領(lǐng)軍人才，1名老師被評為泉州市先進工作者，1名老師獲得正高職稱，1名老師獲全市“崗位學雷鋒標兵”榮譽稱號，1名老師獲2015年度泉州市社會科學普及先進個人，1名老師被省圖書館學會授予“2011-2015年度優(yōu)秀會員”榮譽稱號。

（四）以建立服務(wù)型機關(guān)為導向，圍繞“管理精細化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化”主題，召開全市黨校系統(tǒng)專題研討會，對“管理精細化，服務(wù)優(yōu)質(zhì)化”進行深入探討、謀劃和部署，強化理念提升、工作抓手和動力機制，考勤、督查、績效管理、公車調(diào)度等行政管理工作不斷規(guī)范，全方位服務(wù)于黨校各項工作量的完成和質(zhì)的提高。

（五）堅持制度管校、從嚴治校，把完善機制建設(shè)貫穿于黨校工作的各個方面，制定完善制度，嚴格責任落實，強化工作督查，不斷提高黨校工作的規(guī)范化、制度化水平。新出臺4項制度，修訂32項制度，形成了由73項制度構(gòu)成的制度體系，涵蓋教學、科研、咨政、機關(guān)管理、后勤保障、黨建和老干部工作等各個方面，黨校科學發(fā)展的長效機制基本形成。

四、2015年決算收支總體情況

2015年中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.54萬元，本年收入2680.18萬元，本年支出2612.56萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.16萬元。

（一）2015本年收入2680.18萬元，比2014年決算數(shù)增加685.77萬元，增長34.38％，具體情況如下：

1. 財政撥款收入2129.87萬元，其中政府性基金0萬元。

2. 事業(yè)收入497.90萬元。

3. 經(jīng)營收入0萬元。

4. 上級補助收入51.86萬元。

5. 附屬單位上繳收入0萬元。

6. 其他收入0.55萬元。

（二）2015本年支出2612.56萬元，比2014年決算數(shù)增加620.79萬元，增長31.17％，具體情況如下：

1. 基本支出1852.46萬元。其中，人員支出1697.06萬元，公用支出155.40萬元。

2. 項目支出760.10萬元。
3. 上繳上級支出0萬元。

4. 經(jīng)營支出0萬元。

5. 對附屬單位補助支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2015年一般公共預算財政撥款支出2063.77萬元，比2014年決算數(shù)增加549.08萬元，增長36.25%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）干部教育（項級科目）1981.83萬元，較2014年決算數(shù)增加542.43萬元，增長37.68%。主要原因是工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務(wù)支出及教學科研咨政支出增加。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項級科目）78.04萬元，較2014年決算數(shù)增加2.75萬元，增長3.65%。主要原因是用于醫(yī)�；�金、醫(yī)療補助、工傷生育保險金支出增加。

（三）中小企業(yè)發(fā)展專項（項級科目）3.90萬元，較2014年決算數(shù)增加3.90萬元，增長100%。主要原因是用專項結(jié)余資金支付中小企業(yè)專項培訓費用。

六、政府性基金支出決算情況

2015年度政府性基金支出0萬元，與2014年決算數(shù)相比持平。

七、“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算情況

2015年“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款支出0萬元，同比持平。

附件： 1.收支決算總表（點擊下載）

       2.收入決算表（點擊下載）

3.支出決算表（點擊下載）

4. 財政撥款收入支出決算總表（點擊下載）

5.一般公共預算財政撥款支出決算表（點擊下載）

6. 一般公共預算財政撥款支出決算明細表（點擊下載）

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（點擊下載）

       8.政府性基金預算支出決算表（點擊下載）

9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（點擊下載）

10.政府采購情況表（點擊下載）