目錄

2019年度中共泉州市委黨校預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)主要工作任務(wù)

四、預(yù)算收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

十、名詞解釋

附件：2019年度中共泉州市委黨校部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

 

根據(jù)《泉州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年度市直行政事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算的通知》（泉財(cái)指標(biāo)[2019]1號(hào)）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2019年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:   

    一、部門(mén)主要職責(zé)

   中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院泉州市社會(huì)主義學(xué)院）的主要職責(zé)是：在泉州市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下培訓(xùn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)家公務(wù)員和黨外人士，加強(qiáng)理論宣傳、理論研究和咨政決策功能等，為進(jìn)一步提高黨員干部素質(zhì)、推進(jìn)“五個(gè)泉州”建設(shè)作出新的努力和貢獻(xiàn)。

   （一）貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于干部教育培訓(xùn)的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點(diǎn)，認(rèn)真做好黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)家公務(wù)員和黨外人士的培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。

   （二）組織開(kāi)展馬克思主義基本理論、中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，將重要成果提供市委市政府決策參考。 

   （三）受市委市政府委托辦好各類(lèi)專(zhuān)題研討班。

   （四）開(kāi)展各種在職干部教育培訓(xùn)、重點(diǎn)熱門(mén)專(zhuān)題培訓(xùn)和社會(huì)合作培訓(xùn)，承辦市直部門(mén)、國(guó)有企業(yè)和省內(nèi)外各類(lèi)培訓(xùn)班等。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院泉州市社會(huì)主義學(xué)院）包括14個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室，其中：列入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:             

單位名稱(chēng)	經(jīng)費(fèi)性質(zhì)	人員編制數(shù)	在職人數(shù)
中共泉州市委黨校	財(cái)政撥款	114	96

三、部門(mén)主要工作任務(wù)              

2019年，中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院泉州市社會(huì)主義學(xué)院）主要任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，全面提高黨校工作科學(xué)化水平，全力推進(jìn)從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，充分發(fā)揮干部培訓(xùn)主渠道、主陣地作用和決策咨詢(xún)思想庫(kù)、智囊團(tuán)作用。

圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）按照市委要求部署，重點(diǎn)辦好各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)題研討班。

（二）突出中心地位，實(shí)現(xiàn)教學(xué)工作提質(zhì)增效。增強(qiáng)教學(xué)針對(duì)性和實(shí)效性，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，實(shí)行“一班一策”，針對(duì)不同的班次制定不同的教學(xué)計(jì)劃。廣泛采用研究式、案例式、互動(dòng)式、現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)式教學(xué)和異地辦學(xué)、班組討論、學(xué)員論壇等多種教學(xué)方式。

（三）突出服務(wù)大局，實(shí)現(xiàn)科研咨政亮點(diǎn)紛呈。發(fā)揮黨校優(yōu)勢(shì)、泉州特色，緊緊圍繞黨委政府工作重點(diǎn)，結(jié)合新形勢(shì)新任務(wù)，開(kāi)展對(duì)策性、前瞻性研究，打造決策咨詢(xún)精品，進(jìn)一步發(fā)揮校院在服務(wù)全局工作中的重要作用。

（四）打造外培品牌，提升對(duì)外培訓(xùn)影響力。加強(qiáng)對(duì)外培訓(xùn)需求調(diào)研，加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)具有我市特色的培訓(xùn)課程，拓展新穎的教學(xué)內(nèi)容和形式，形成更加開(kāi)放、更高層次的對(duì)外培訓(xùn)體系。

(五)樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化校園軟、硬件建設(shè)。重點(diǎn)圍繞改善學(xué)員學(xué)習(xí)、生活條件，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)精細(xì)化管理，促進(jìn)校園環(huán)境整潔有序、宜學(xué)宜研，為“一流黨校”建設(shè)提供強(qiáng)有力的保障。推進(jìn)智慧黨校建設(shè)，繼續(xù)提升圖書(shū)信息化水平。  

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年, 中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院泉州市社會(huì)主義學(xué)院）收入預(yù)算為3112.68萬(wàn)元，比上年增加230.98萬(wàn)元，主要原因是新增專(zhuān)項(xiàng)資金。其中：一般公共預(yù)算撥款2145.27萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款746.60萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金220.81萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3112.68萬(wàn)元，比上年增加3112.68萬(wàn)元，其中：人員支出1421.30萬(wàn)元，公用支出162.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1528.81萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款支出2145.27萬(wàn)元，比上年減少1.43萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少數(shù)額大于新增專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)數(shù)額，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：

（一）干部教育（項(xiàng)級(jí)科目）1895.00萬(wàn)元。主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出及教學(xué)科研咨政等專(zhuān)項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級(jí)科目）152.44萬(wàn)元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)級(jí)科目）97.83萬(wàn)元。主要用于醫(yī)�；�金、醫(yī)療補(bǔ)助、工傷生育保險(xiǎn)金支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況              

本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出1538.27萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1375.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)162.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年預(yù)算安排4萬(wàn)元。主要用于教職人員出國(guó)學(xué)習(xí)交流等。與上年相比支出持平，主要原因是: 預(yù)計(jì)因公出國(guó)（境）情況與上年基本相同。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)算安排5萬(wàn)元。主要用于接待各級(jí)各地黨校來(lái)我校調(diào)研、檢查及開(kāi)展其他公務(wù)活動(dòng)等方面的接待活動(dòng)。與上年相比支出持平，主要原因是: 預(yù)計(jì)公務(wù)接待情況與上年基本相同。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2019年預(yù)算安排4萬(wàn)元，其中：公車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。與上年相比支出持平。主要原因是:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)按照定額標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院泉州市社會(huì)主義學(xué)院）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.57萬(wàn)元，比2018年減少19.02萬(wàn)元，主要原因是在職人員較去年減少，相應(yīng)定額公用經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用減少。

    （二）政府采購(gòu)情況

 2019年中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院泉州市社會(huì)主義學(xué)院）政府采購(gòu)預(yù)算總額284萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額150萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年底，中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院泉州市社會(huì)主義學(xué)院）本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。           

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院泉州市社會(huì)主義學(xué)院）部門(mén)共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金0萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指車(chē)改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 附件：2019年度中共泉州市委黨校部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表